DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		 Formulir
DPA-RINCIAN BELANJA
SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang
Tahun Anggaran 2021
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.00/001/2021
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN
Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Sasaran Program :  
Capaian Program:
(Indikator) (Target)
Kegiatan : 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2021 : Rp512.677.000 (lima ratus dua belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)
 
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan
Masukan
Dana yang dibutuhkan
Rp512.677.000
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan :
 
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN
Sumber Pendanaan :
Lokasi : ,
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
(Indikator) (Target)
Jumlah PNS yang dikembangkan karirnya melalui JF, Mutasi, Rotasi, dan Promosi 200 orang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp430.743.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp430.743.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp22.975.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp22.975.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp12.975.000
  [#]
  [-]  
 
Digital printing spanduk
Spesifikasi : harga per meter
 75 Meter meter 40.000 0 Rp3.000.000
 
Fotokopi F4
Spesifikasi :
28500 Lembar Lembar 350 0 Rp9.975.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp10.000.000
 
Makan rapat
Spesifikasi :
250 Bks orang / kali 25.000 0 Rp6.250.000
 
Minum/snack rapat
Spesifikasi :
250 Bks orang / kali 15.000 0 Rp3.750.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp292.607.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp243.350.000
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp160.500.000
 
Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
Spesifikasi : Tim Seleksi Lelang JPT / Job Fit / Evaluasi JPT (PNS)
 130 Jam Orang / Jam 800.000 0 Rp104.000.000
 
Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan - Non PNS
Spesifikasi : Tim Seleksi Lelang JPT / Job Fit / Evaluasi JPT (Non PNS)
 65 Jam Orang / Jam 800.000 0 Rp52.000.000
 
Honorarium Pemimpin Lagu
Spesifikasi : Pemimpin Lagu
 1 Orang x 10 Kali Orang / Kali 150.000 0 Rp1.500.000
 
Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan
Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)
 2 Orang x 10 Kali orang / kali 150.000 0 Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp38.350.000
 
Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
Spesifikasi : Ketua / Wakil Ketua
 1 Orang x 5 Kali orang / bulan 250.000 0 Rp1.250.000
 
Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
Spesifikasi : Anggota
 6 Orang x 5 Kali orang / bulan 220.000 0 Rp6.600.000
 
Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
Spesifikasi : Sekretaris
 1 Orang x 5 Kali orang / bulan 750.000 0 Rp3.750.000
 
Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
Spesifikasi : Penanggungjawab
 1 Orang x 5 Kali orang / bulan 1.250.000 0 Rp6.250.000
 
Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
Spesifikasi : Anggota
 1 Orang x 5 Kali orang / bulan 750.000 0 Rp3.750.000
 
Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
Spesifikasi : Wakil Ketua
 1 Orang x 5 Kali orang / bulan 850.000 0 Rp4.250.000
 
Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
Spesifikasi : Pengarah
 1 Orang x 5 Kali orang / bulan 1.500.000 0 Rp7.500.000
 
Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
Spesifikasi : Ketua
 1 Orang x 5 Kali orang / bulan 1.000.000 0 Rp5.000.000
5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Rp31.000.000
 
Biaya Assesment
Spesifikasi :
20 Orang orang 1.550.000 0 Rp31.000.000
5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan Rp1.500.000
 
Honorarium Rohaniawan
Spesifikasi :
10 Kegiatan orang 150.000 0 Rp1.500.000
5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Rp12.000.000
 
Iklan Pengumuman Lelang
Spesifikasi :
4 Kali kali/terbit 3.000.000 0 Rp12.000.000
5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp49.257.000
5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp27.057.000
 
Biaya paket fullday Meeting Pengelolaan Mutasi ASN
Spesifikasi : Kegiatan Meeting Pengelolaan Mutasi ASN
 1 Tahun Tahun 27.057.000 0 Rp27.057.000
5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel Rp22.200.000
 
Sewa Penginapan Narasumber
Spesifikasi :
37 Kali org/ hari 600.000 0 Rp22.200.000
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp115.161.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp115.161.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp115.161.000
 
Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya
 600 Liter Liter 7.850 0 Rp4.710.000
 
Penginapan Luar Daerah (rendah)
Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
 6 Hari orang / hari 730.000 0 Rp4.380.000
 
Penginapan Luar Daerah (rendah)
Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
 9 Hari orang / hari 1.518.000 0 Rp13.662.000
 
Penginapan Luar Daerah (rendah)
Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
 9 Hari orang / hari 992.000 0 Rp8.928.000
 
Penginapan Luar Daerah (rendah)
Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
 2 Hari orang / hari 730.000 0 Rp1.460.000
 
Tiket Pesawat Luar Daerah (rendah-PP)
Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
 13 Kali Orang / PP 2.952.000 0 Rp38.376.000
 
Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah
Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya), dr bandara/stasiun/pelabuhan daerah tujuan ke tempat tujuan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)
 13 Kali orang / kali 1.000.000 0 Rp13.000.000
 
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV
 8 Hari orang / hari 300.000 0 Rp2.400.000
 
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Staf PNS Gol. III
 4 Hari orang / hari 250.000 0 Rp1.000.000
 
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V
 6 Hari orang / hari 250.000 0 Rp1.500.000
 
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS
 5 Hari orang / hari 125.000 0 Rp625.000
 
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b
 8 Hari orang / hari 380.000 0 Rp3.040.000
 
Uang Harian Luar Daerah (tinggi)
Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya
 36 Hari orang / hari 530.000 0 Rp19.080.000
 
Uang Representasi
Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD
 20 Hari orang / hari 150.000 0 Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp430.743.000
 
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
Sumber Pendanaan :
Lokasi : ,
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
(Indikator) (Target)
Jumlah periode kenaikan pangkat 2 Periode
Jumlah PNS yang telah tuntas mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah 50 orang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp81.934.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp81.934.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp8.360.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp8.360.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp1.370.000
  [#]
  [-]  
 
Fotokopi F4
Spesifikasi :
3000 Lembar Lembar 350 0 Rp1.050.000
 
Spanduk kecil
Spesifikasi : 1x4 m
 2 Buah buah 160.000 0 Rp320.000
5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp6.990.000
 
Makan kegiatan
Spesifikasi : makan peserta/petugas/panitia
 75 Bks orang / kali 25.000 0 Rp1.875.000
 
Minum/snack kegiatan
Spesifikasi : minum/snack peserta/petugas/panitia
 341 Kotak orang / kali 15.000 0 Rp5.115.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp16.120.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp16.120.000
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp15.400.000
 
Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
Spesifikasi : Narasumber Walikota
 4 Jam Orang / Jam 1.400.000 0 Rp5.600.000
 
Honorarium Tenaga Ahli Nasional
Spesifikasi : Non penceramah BKN
 4 Orang Orang / Hari 1.000.000 0 Rp4.000.000
 
Penggantian biaya transportasi Narasumber
Spesifikasi : Riil cost
 1 Paket Paket 5.800.000 0 Rp5.800.000
5.1.02.02.01.0009 Honorarium Penyelenggara Ujian Rp720.000
 
Honorarium pengawas ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah
Spesifikasi : (Non ASN Pemerintah Kota Padang Panjang
 3 Orang Orang / Hari 240.000 0 Rp720.000
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp52.454.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp52.454.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp52.454.000
 
Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya
 1000 Liter Liter 7.850 0 Rp7.850.000
 
Penginapan Dalam Daerah
Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
 3 Orang x 2 Hari orang / hari 650.000 0 Rp3.900.000
 
Penginapan Luar Daerah (menengah)
Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
 2 Hari orang / hari 2.755.000 0 Rp5.510.000
 
Penginapan Luar Daerah (rendah)
Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
 2 Hari orang / hari 730.000 0 Rp1.460.000
 
Penginapan Luar Daerah (rendah)
Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
 6 Hari orang / hari 730.000 0 Rp4.380.000
 
Penginapan Luar Daerah (rendah)
Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
 2 Hari orang / hari 992.000 0 Rp1.984.000
 
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV
 8 Hari orang / hari 300.000 0 Rp2.400.000
 
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS
 30 Hari orang / hari 125.000 0 Rp3.750.000
 
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Staf PNS Gol. II
 8 Hari orang / hari 225.000 0 Rp1.800.000
 
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Staf PNS Gol. III
 10 Hari orang / hari 250.000 0 Rp2.500.000
 
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V
 15 Hari orang / hari 250.000 0 Rp3.750.000
 
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b
 6 Hari orang / hari 380.000 0 Rp2.280.000
 
Uang Harian Luar Daerah (tinggi)
Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya
 18 Hari orang / hari 530.000 0 Rp9.540.000
 
Uang Representasi
Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD
 9 Hari orang / hari 150.000 0 Rp1.350.000
5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp5.000.000
5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp5.000.000
5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp5.000.000
 
Kontribusi ujian kedinasan/penyesuaian ijazah
Spesifikasi :
50 Orang orang 100.000 0 Rp5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp81.934.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp512.677.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Padang Panjang, tanggal 05 Januari 2021
Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 
RUDY SUARMAN, AP
NIP. 197409181993111001
Januari Rp15.947.350
Februari Rp32.123.900
Maret Rp27.321.200
April Rp31.011.100
Mei Rp12.829.100
Juni Rp170.809.000
Juli Rp36.164.100
Agustus Rp24.969.100
September Rp43.343.100
Oktober Rp8.537.100
November Rp86.877.000
Desember Rp22.744.950
Jumlah Rp512.677.000